系统上线时各ITSS试点是如何进行运行的
20150827淡然
续上
2.3.5上线申请及审批分解图
图8：上线申请及审批
ITSS考试编号 | 工作步骤 | 输入/触发条件 | 描述 | 输出/完成标志 | 角色 |
4.2.5.1 | 上线申请 | 《培训反馈表》、《上线与推广计划》、《系统测试报告》、《用户测试报告》、《运维支持计划》 | 填写《上线申请与审批表》，提出上线申请。《上线与推广计划》、《运维支持计划》、《培训反馈表》、《系统测试报告》、《用户测试报告》作为申请附件。 | 《上线申请与审批表》 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.5.2 | 上线审批 | 《上线申请与审批表》 | ·主要版本：由系统上线管理小组组长召集系统上线管理小组（人员可以固定）审批，如果不同意上线，提出修改意见。 ·小型版本：可以无上线审批步骤，但仍然需要填写《上线申请与审批表》并送系统上线管理小组报备。 ·紧急修复版本：不需要上线审批，但仍然需要填写《上线申请与审批表》并送系统上线管理小组报备。 审批内容主要审核上线申请与审批表的内容（含《上线与推广计划》等附件）是否完备、合理等。 审批一般采用每周例会方式，对上周提出的所有上线申请进行审核。也允许系统上线管理小组组长临时召集会议进行审核。 审批后，系统上线管理小组组长将审批意见报送系统上线流程执行负责人。 | 《上线申请与审批表》审批结果 | 系统上线管理小组组长 |
4.2.5.3 | 审批结果判断 | 《上线申请》审批结果 | 如果审批意见为不同意，转到项目管理流程去处理，否则按照4.2.1.2的定义进入下一上线关键步骤。 | 判断结果 | 系统上线管理小组组长 |
ITSS认证 2.3.6试点运行分解图
图9：试点运行
编号 | 工作步骤 | 输入/触发条件 | 描述 | 输出/完成标志 | 角色 |
4.2.6.1 | 培训 | 4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》 | 按照《培训计划》的要求搭建培训环境；再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员（运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员）进行培训、宣传和推广，使他们了解：上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响；培训完成后填写培训反馈表； | 《培训人员名单》、《培训反馈表》 | 培训主管 |
4.2.6.2 | 安装和配置试点生产环境 | 项目评估阶段ITMC评审通过、4.2.1.2决定的上线关键步骤、《上线与推广计划》 | 根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。 | 生产环境 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.3 | 试点系统切换 | 准备好的生产环境 | 根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。 | 新系统运行 | 项目经理/应用维护人员/业务主管 |
4.2.6.4 | 回退判断 | 故障报告 | 如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入试点系统回退处理步骤。 | 回退判断结果 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.5 | 试点系统回退处理 | 回退判断结果、《回退计划》 | 根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。 | 旧系统恢复运行、《缺陷报告》 | 项目经理/应用维护人员/业务主管 |
4.2.6.6 | 版本通知 | 系统成功切换 | 根据版本命名规则产生正式版本号，通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。 版本命名规则： ·主要版本，如：LifeInsurance_Systemv1,v2,… ·小型版本，如：LifeInsurance_Systemv1.1,v1.2,v1.3,… ·紧急修复版本，如:LifeInsurance_Systemv1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,… | 正式版本号 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.7 | 应急判断 | 故障报告 | 如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入试点系统应急处理步骤。 | 判断结果 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.8 | 试点系统应急处理 | 应急处理决定，《应急计划》 | 根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.6.9试点运行期间并编写系统试点报告 | 系统运行、《缺陷报告》 | 项目经理/应用维护人员/业务主管 |
4.2.6.9 | 编写系统试点报告 | 《上线与推广计划》 | 试点运行期，对于试点中出现的问题，填写《缺陷报告》提出修改意见，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理；编写《系统试点报告》。 | 《系统试点报告》、《缺陷报告》 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.10 | 验收判断 | 版本类型 | 如果试点需要验收，进入4.2.6.11试点验收步骤，否则进入系统推广步骤。 系统试点验收确定原则： ·主要版本：需要验收 ·小型版本：可以不需要系统试点验收。 ·紧急修复版本：不需要系统试点验收。 | 判断结果 | 项目经理/应用维护人员 |
4.2.6.11 | 试点验收 | 《系统试点报告》、约定的验收标准 | 验收人员按照约定的验收标准对试点系统进行验收，填写《系统试点验收报告》。 系统试点验收人员确定原则： ·主要版本： -ITSP项目：规划办 -一般立项项目：项目管理处 ·小型版本：可以不需要系统试点验收（验收人员同上）。 ·紧急修复版本：不需要系统试点验收。ITSS培训 | 《系统试点验收报告》 | 规划办/项目管理处 |
4.2.6.12 | 试点验收通过判断 | 《系统试点验收报告》 | 如果试点验收失败，转到项目管理流程，否则进入系统推广步骤。 | 判断结果 | 项目经理/应用维护人员 |
待续
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