怎样对变更管理进行ITSS质量控制

20150729 淡然

3.6 流程质量控制

1）流程图 ITSS考试

流程简述：

此流程为变更管理流程的定期回顾流程。由变更流程负责人组织相关人员召开变更流程回顾会议，回顾变更审计结果，分析变更审计结果，回顾变更管理流程使用情况，最终生成变更管理流程改进意见，提交至服务改进计划流程。

2）流程说明

通过预先定义的周期或不定期对变更管理流程进行回顾（需要定义周期），不断的完善流程，使得流程能够更好的执行，以提升工作效率和服务的满意度。

编号	活动	步骤描述	输出	负责人
LCPSXZ-1	召开回顾会议	变更管理流程负责人组织变更流程评审小组召开流程回顾会议，具体评审小组人员包括：变更流程管理者、变更流程使用者以及变更流程受益者代表。	流程回顾会议纪要	变更管理流程负责人
LCPSXZ-2	回顾审计结果	回顾上一流程执行周期变更管理审计结果，流程评审小组查看审计结果，了解问题发生以及解决情况。		变更管理流程负责人
LCPSXZ-3	分析回顾结果	分析审计结果，得出变更管理流程各KPI指标的达标情况以及问题发生的趋势等信息。		变更管理流程负责人
LCPSXZ-4	回顾变更管理流程	回顾当前变更管理流程，使得流程评审小组清晰的了解当前流程的运转情况，结合实际需求以及问题审计结果分析，最终得出变更管理流程改进建议，形成流程改进建议文档，提交至服务改进计划流程。	流程改进建议	变更管理流程负责人

4.1 表单和模板 ITSS培训

名称	负责人	说明
变更优先级	车颖
变更申请表	车颖
变更分类	车颖
变更管理流程图	车颖
紧急变更审批流程	车颖