构建和实施变更管理流程中需要关注的ITSS节点
20150729淡然
续上
3.4.5子流程3（SUB-3任务安排&任务分派）
1）SUB-3流程图
2）SUB-3流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGJL-1 | 检查变更日期 | 变更经理 | 通过评估和审批的RFC，由变更经理根据提交的变更表单信息，检查变更预期执行日程ITSS考试 |
| BGJL-2 | 判断日程是否冲突 | 变更经理 | 依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划，判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突 |
| BGJL-3 | 解决日程冲突 | 变更经理 | 如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理协调解决日程冲突，并重新提交检查点（BGJL-1） |
| BGJL-4 | 批准实施日期 | 变更经理 | 如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理批准次变更的事实日程 |
| BGJL-5 | 分派变更 | 变更经理 | 通过日程审核的变更，由变更经理将任务分派给指定的变更负责人，并发送流程至变更负责人进行变更的构建 |
3.4.6子流程4（SUB-4构建变更）
1）SUB-4流程图
2）SUB-4流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGJL-1 | 创建变更计划 | 变更经理 | 变更负责人接到变更经理分派的变更任务后，开始创建变更计划 |
| BGJL-2 | 构建变更内容&制定回退计划 | 变更经理 | 在变更计划的框架上增加变更详细内容描述，并制定变更失败后的回退计划 |
| BGJL-3 | 测试变更内容&制定回退计划 | 变更经理 | 针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试 |
| BGJL-4 | 判断是否为重大变更 | 变更经理 | 测试完毕后判断此变更是否为重大变更 |
| BGJL-5 | 审核变更计划&测试结果是否通过 | 变更经理 | 当此变更为标准变更时，由变更经理审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施 |
| CAB-1 | 审核是否变更计划&测试结果通过 | 变更专家组 | 当此变更为重大变更时，由CAB审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施 |
3.4.7子流程5（SUB-5变更实施）
1）SUB-5流程图
2）SUB-5流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGJL-1 | 实施审批 | 变更经理 | 针对构建完成的实施计划进行审核ITSS认证 |
| BGJL-2 | 判断审批是否通过 | 变更经理 | 判断审核是否通过，若变更计划存在问题，则发还变更负责人进行修改，反之则指定变更执行者进行变更实施 |
| BGZXZ-1 | 实施&启动变更 | 变更执行者 | 变更执行者按照变更计划执行变更的实施 |
| BGZXZ-2 | 判断变更是否成功 | 变更执行者 | 执行完毕后，变更执行者对照变更计划中的变更目标，判断变更的结果是否成功，若变更成功则进行变更记录的更新，反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退 |
| BGZXZ-3 | 更行变更记录 | 变更执行者 | 变更执行者根据变更的结果，更新、完善变更表单中的对应信息，如变更结果等 |
| BGZXZ-4 | 实施回退计划 | 变更执行者 | 变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作 |
3.4.8子流程6（SUB-6变更关闭）
1）SUB-6流程图
2）SUB-6流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGJL-1 | 验证变更信息 | 变更经理 | 变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证 |
| BGJL-2 | 审核变更结果是否符合变更需求 | 变更经理 | 变更负责人依据变更计划中的变更目标，判断变更是否符合RFC，若比对结果一致则更新&关闭RFC，反之则制定后续计划 |
| BGJL-3 | 制定后续计划 | 变更经理 | 因变更结果与RFC预期存在差异，变更负责人需要根据比对结果，就差异进行后续计划的制定，如重新构建变更等 |
| BGJL-4 | 更新&关闭RFC | 变更经理 | 依据完成的变更结果，变更负责人更新RFC的状态，并结束此变更流程 |
| BGJL-5 | 更新相关流程 | 变更经理 | 依据RFC产生的情况，针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈ITSS培训 |
待续
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