如何去审批和评估ITSS变更管理子流程
20150729淡然
续上
3.4.2变更管理主流程（CH-0变更管理流程）
1）主流程图
2）主流程说明：
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| SUB-1 | 变更的发起、接受与分类 | 变更发起者 | 变更发起者在系统中发起或者接受一个变更，并对其进行相关类型的分类。ITSS培训 |
| SUB-2 | 变更的评估与审批 | 变更经理 变更负责人 CAB | 对变更负责人的变更计划进行评估，分析对IT业务和其他业务是否有影响。分析是否需要变更以及判断是否为重大变更 |
| SUB-3 | 任务安排分派 | 变更经理 | 变更经理安排分派变更单 |
| SUB-4 | 构建变更 | 变更负责人 | 变更负责人根据计划构建变更，并做好回滚机制。 |
| SUB-5 | 实施变更 | 变更执行者 | 变更执行者实施变更，测试变更，更改变更记录；在实施变更过程中（主要针对应用系统），变更执行者根据变更需求判断是否需要提交发布申请，若需要，则提交发布申请，转至发布管理流程，待发布流程结束后，再返回变更流程进行相应处理。 |
| SUB-6 | 关闭变更 | 变更负责人 | 验证变更信息，制定后续计划，关闭变更。 |
3.4.3子流程1（SUB-1发起、接受&分类）
1）SUB-1流程图
2）SUB-2流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGFQZ-1 | 收集变更信息 | 变更发起者 | 根据变更需求，收集变更相关的准备信息，通常有外部业务流程（事件、配置、变更）的推动，和变更业务申请 |
| BGFQZ-2 | 验证&提交RFC | 变更发起者 | 验证收集的变更准备信息，并根据变更表单提交RFC |
| BGFQZ-3 | 判断信息是否完整 | 变更发起者 | 提交前审核变更表单信息是否完整 |
| BGFQZ-4 | 收集补充信息 | 变更发起者 | 若变更表单信息不完整，则补充缺失的信息，有些信息补全需要通过外部流程ITSS认证 |
| BGFQZ-5 | 对RFC进行分类 | 变更发起者 | 对收集完整的变更请求，进行分类选择 |
| BGFQZ-6 | 确认合适的执行路径 | 变更发起者 | 依据客户需求和收集的变更信息，选择合适的执行路径后，发送给下一子流程（SUB-2评估、审批） |
3.4.4子流程2（SUB-2评估、审批）
1）SUB-2流程图
2）SUB-2流程说明
| 编码 | 活动 | 责任人 | 说明 |
| BGJL-1 | 初步计划 | 变更经理 | 变更负责人依据变更信息制定初步的变更计划 |
| BGJL-2 | 判断是否为重大变更 | 变更经理 | 依据RFC信息&分类，判断变更类型是否为重大变更 |
| BGJL-3 | 评估&审批IT影响 | 变更经理 | 当此变更类型为标准变更时，由变更经理依据CI配置信息，进行评估&审批IT影响 |
| BGJL-4 | 评估&审批业务影响 | 变更经理 | 当此变更类型为标准变更时，由变更经理依据CI配置信息，进行评估&审批业务影响 |
| BGJL-5 | 判断是否需要变更 | 变更经理 | 依据前两步的分析结果，判断该RFC的可行性 |
| CAB-1 | 评估&审批IT影响 | 变更专家组 | 当此变更类型为重大变更时，由CAB依据CI配置信息，进行评估&审批IT影响 |
| CAB-2 | 评估&审批业务影响 | 变更专家组 | 当此变更类型为重大变更时，由CAB依据CI配置信息，进行评估&审批业务影响ITSS考试 |
| CAB-3 | 判断是否需要变更 | 变更专家组 | 依据前两步的分析结果，判断该RFC的可行性 |
| BGJL-6 | 联系用户 | 变更经理 | 当RFC被拒绝后，需要由变更负责人跟用户（变更发起人）确认变更被拒绝的结果和理由，通常需要通过外部接口来和用户沟通，确认完毕后将流程发送至关闭变更流程（SUB-6变更关闭） |
待续
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