ITSS管理体系文件—配置管理流程CI审核和回顾子流程
20150522MONICAZHANG
续上
6.3.2.5CMDB审核和回顾
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 说明 |
CMDB审核要 求 | 配置主 管 | 审核要 求 | 定期（一年或半年）或临时提出对配置管理数据库（CMDB）的审核要求。 定期审核要求中，需要预定义好审核策略（如：抽查10％）。ITSS认证 | ||
200.5.1 | 提供配置信息清单 | 配置经理 | 配置项信息清单 | 配置经理根据审核要求和策略，提供待审核配置项在CMDB中的配置信息清单 | |
200.5.2 | 一致性审核 | 配置管理员 | 配置项信息清单 | 配置管理员根据配置信息清单，进行配置项的审核，审核应在CI数据和CI实体之间进行双向验证☺各CI实体的配置管理员进行审核工作ITSS考试 | |
200.5.3 | 配置项一致吗？ | 配置管理员 | ITSS工具 | 确认CMDB中的配置项和配置实体是否一致，并将结果返回配置经理处。 否，通过变更管理流程对存在的差异或错误进行修改。ITSS培训 无论是否，转到200.5.4生成审核报告。 | |
200.5.4 | 生成审核报告 | 配置经理 | 配置项审核结果 | 根据配置管理员提供的配置项审核结果，生成预先定义好格式的审核报告。 | |
200.5.5 | 审核总结/流程KPI统计 | 配置经理 | 审核结果 | 审核明细报告/KPI报表 | 总结审核结果，列出待修改的CI根据审核结果，统计流程KPI中的”已审核”/”不匹配”/”丢失”指标 ITSS团购 |
200.5.6 | 召开回顾会议 | 配置经理 | 审核明细报告/KPI报表 | 回顾会议纪要 | 以CMDB的审核结果、各类统计报表作为输入，召开流程回顾会议。回顾会议参加人员包括配置管理流程负责人、配置经理和其他相关流程人员，回顾会议内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性等ITIL培训 |
200.5.7 | 需要更新配置管理策略吗？ | 配置经理 | 各类统计报表/回顾会议纪要 | 配置管理策略的更新 | 根据回顾结果，给出配置管理策略是否需要更新的要求。 是，转到200.1配置管理策略的制定，调整内容包括200.1中定义的全部内容，具体调整动作在200.1中完成ITSS软件 否，结束审核和回顾工作 |
6.3.2.6生成配置管理报告
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 物理流程描述 |
报表/信息需求 | 配置经理 | 报表请求 | 配置经理定期或临时提出配置信息或报表的需求ISO20000培训 | ||
200.6.1 | 接受报表/信息请求 | 配置经理 | 报表需求 | 接受获取相关的信息或报表的请求 | |
200.6.2 | 选择报表模板/定制报表 | 配置经理 | 选择所需要的报表模板或定制报表； 报表模板参见各类报表设计 | ||
200.6.3 | 提供报表 | 配置经理 | 报表信息 | 提供所需要的报表或信息 ITSS体系 |
待续:
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