如何定义ITSS服务请求履行流程的详细子流程？
20150522MONICAZHANG
续上
5.3.2.4产生交互记录600.4
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.4.1 | 创建交互记录 | 服务台 | 用户通过Web自助服务，经过部门领导审批通过后，创建交互记录请求信息内容ISO20000培训 |
5.3.2.5创建申请单600.5
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.5.1 | 创建申请单 | 服务台 | 打开新的申请单，选择合适的申请单类型，型类型和项类型 |
600.5.2 | 注明请求人信息 | 服务台 | 填写请求人名称、联系方式及所在部门ITSS体系 |
600.5.3 | 申请描述 | 服务台 | 注明申请单的简要描述和描述 |
600.5.4 | 选择收单地点 | 服务台 | 选择收单地点（仓库），根据选择联系人会自动带出收单地点，也可以更改ITIL培训 |
5.3.2.6对申请单进行初审600.6
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.6.1 | 对请求进行检查 | 相应初审人员 | 审核人对提交的申请进行检查 |
600.6.2 | 是否有错误？ | 相应初审人员 | 判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.6 有错误，转到600.5.3 |
600.6.3 | 是否需要修改完善 | 相应初审人员 | 判断请求是否正确，不正确，转到600.5.5 正确，转到600.5.4ITSS考试 |
600.6.4 | 待审 | 相应初审人员 | 重新等待审查 |
600.6.5 | 不批准 | 相应初审人员 | 拒绝批准 |
5.3.2.7对申请单进行评估，对其批准或否决600.7
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.7.1 | 对请求进行检查 | 信息部主管 | 审核人对提交的申请进行检查ITSS软件 |
600.7.2 | 是否有错误？ | 信息部主管 | 判断请求是否有错误，包括是否无用申请，以及请求的期限是否过期，无错误，转到600.7 有错误，转到600.6.3ITSS培训 |
600.7.3 | 是否需要修改完善 | 信息部主管 | 判断请求是否需要完善，不需要，转到600.6.5 需要，转到600.6.4 |
600.7.4 | 待审 | 信息部主管 | 重新等待审查 |
600.7.5 | 不批准 | 信息部主管 | 拒绝批准ITSS团购 |
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.8.1 | 执行批准的请求 | 相应执行人员 | 执行获得批准的的请求ITSS认证 |
5.3.2.9关闭申请单600.9
描述如下：
序号 | 流程名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
600.9.1 | 关闭申请单 | 服务台 | 关闭已经结束的申请单ITSS工具 |
待续:
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