ITSS学习资料：变更流程中重大变更子流程的流程图设计文档

404.1

确认重大变更

变更经理

变更经理确认变更为重大变更，并召集变更委员会（CAB）成员。ITSS认证

404.2

评估审批

变更委员会（CAB）

变更委员会成员讨论变更内容，并对该变更进行评估，指定变更主管负责该变更。

404.3

制定实施计划、测试计划、回退计划等，进行必要的测试

变更经理、变更主管、变更实施人员

协调资源，制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等（包括实施步骤、实施延续的时间、恢复计划、实施的人员安排、紧急通告等），进行必要的测试。ITSS培训

404.4

审批实施计划

变更委员会（CAB）

变更委员会（CAB）审批实施计划。

404.5

计划可行吗？

变更委员会（CAB）

判断实施计划是否可行，如是，流程转至404.6；否则流程转至404.3，继续完善计划。
ITIL培训

404.6

实施重大变更任务

变更主管、变更实施人员

通告相关部门实施重大变更，业务恢复后再次通知相关部门。按照计划实施和测试系统。

404.7

回顾重大变更

变更经理、变更主管、变更委员会

变更主管协助变更经理确定参加回顾的人员，并将相关信息发给与会人员。变更经理主持回顾会议，回顾该重大变更的根源，变更的业务或技术目的，给出建议或意见。

404.8

执行回退计划

变更主管、变更实施人员

如果实施变更失败，执行变更回退计划ISO20000培训

404.9

分析原因

变更主管、变更实施人员

对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳。

404.10

继续调整方案吗？

变更主管、变更实施人员

判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至404.3；否则流程转至404.11,关闭变更；ITSS体系

404.11

关闭变更

变更主管

如果该变更引起配置项信息的变化，则通知配置管理员及时更新；如果该紧急变更来自于事件处理流程，则通知事件处理流程。整理资料，更新变更记录，通知变更请求者，关闭变更。ITSS软件