标准变更子流程的设计流程图（ITSS审核性评估文件）
20150522MONICAZHANG
续上
4.3.3变更管理子流程设计
4.3.3.1标准变更子流程（401）
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
401.1 | 指定实施人员 | 变更主管 | 变更主管根据变更的具体内容指派人员实施变更。 |
401.2 | 计划标准变更任务 | 变更实施人员 | 制定标准变更计划，主要是实施的时间安排、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。ISO20000培训 |
401.3 | 实施标准变更任务 | 变更实施人员 | 按照计划实施标准变更和测试，如果变更失败，则转401.3执行回退计划。 |
401.4 | 变更是否成功 | 变更实施人员 | 判断变更是否成功实施？是，流程转至401.9关闭变更；否流程转至401.5执行回退计划。 |
401.5 | 执行回退计划 | 变更实施人员 | 如果实施变更失败，执行变更回退计划ITIL培训 |
401.6 | 分析原因 | 变更实施人员 | 对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳，流程转至401.7。 |
401.7 | 继续调整方案吗？ | 变更实施人员 | 判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至401.8；否则流程转至401.9,关闭变更； |
401.8 | 调整方案 | 变更实施人员 | 继续调整方案，然后流程转至401.3； |
401.9 | 关闭变更 | 变更实施人员 | 关闭该变更，需要时通知相关人员更新配置项或事件流程信息。ITSS培训 |
4.3.3.2一般变更子流程（402）
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
402.1 | 指定实施人员 | 变更主管 | 变更主管根据变更的具体内容指派人员实施变更。 |
402.2 | 计划变更任务 | 变更实施人员 | 制定变更计划，主要是实施的时间安排、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。ITSS认证> |
402.3 | 审核实施计划 | 变更主管 | 变更主管针对实施人员提交的实施计划进行审核 |
402.4 | 实施变更任务 | 变更实施人员 | 按照计划实施变更和测试。 |
402.5 | 变更是否成功 | 变更实施人员 | 判断变更是否成功实施？是，流程转至402.7关闭变更；否流程转至402.6执行回退计划。ITSS体系 |
402.6 | 执行回退计划 | 变更实施人员 | 如果实施变更失败，执行变更回退计划 |
402.7 | 分析原因 | 变更实施人员 | 对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳，流程转至402.8。 |
402.8 | 继续调整方案吗？ | 变更实施人员 | 判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至402.9；否则流程转至402.10,关闭变更； |
402.9 | 调整方案 | 变更实施人员 | 继续调整方案，然后流程转至402.4；ITSS软件 |
402.10 | 关闭变更 | 变更主管 | 变更主管确认变更实施结果后，关闭该变更。 |
4.3.3.3紧急变更子流程（403）
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
403.1 | 确认紧急变更 | 变更经理 | 变更经理确认变更为紧急变更，并召集紧急变更委员会（EC）成员。ITSS团购 |
403.2 | 快速评估审批 | 紧急变更委员会（EC） | 紧急变更委员会成员讨论变更内容，并对该变更进行评估，指定变更主管负责该变更。 |
403.3 | 制定紧急实施计划、测试计划、回退计划等，进行必要的测试 | 变更经理、变更主管、变更实施人员 | 协调资源，制定紧急变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等（包括实施步骤、实施延续的时间、恢复计划、实施的人员安排、紧急通告等），进行必要的测试。 |
403.4 | 实施紧急变更任务 | 变更主管、变更实施人员 | 通告相关部门实施紧急变更，业务恢复后再次通知相关部门。按照计划实施和测试系统。 ITSS工具 |
403.5 | 执行回退计划 | 变更主管、变更实施人员 | 如果实施变更失败，执行变更回退计划 |
403.6 | 回顾紧急变更 | 变更经理、变更主管、紧急变更委员会 | 变更主管协助变更经理确定参加回顾的人员，并将相关信息发给与会人员。变更经理主持回顾会议，回顾该紧急变更的根源，变更的业务或技术目的，给出建议或意见。 |
403.7 | 分析原因 | 变更主管、变更实施人员 | 对变更不成功的原因进行分析（必要时可以咨询变更主管或技术专家获取帮助），总结归纳。 |
403.8 | 继续调整方案吗？ | 变更主管、变更实施人员 | 判断是否继续调整方案，如果需要继续完善方案，流程转至403.3；否则流程转至403.9,关闭变更； |
403.9 | 关闭变更 | 变更主管 | 如果该变更引起配置项信息的变化，则通知配置管理员及时更新；如果该紧急变更来自于事件处理流程，则通知事件处理流程。整理资料，更新变更记录，通知变更请求者，关闭变更。 ITSS考试 |
待续:
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