变更单评审、实施、回顾和关闭子流程的设计方案-ITSS标准体系
20150522MONICAZHANG
续上
4.3.2.4评估审批
400.4
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.4.1 | 接受RFC | 变更经理 | 接受变更主管提交的RFC； |
400.4.2 | 评估RFC | 变更经理 | 根据变更的具体情况，评估RFC，确定该变更的影响度、优先级、风险等级等；ISO20000培训 |
400.4.3 | 可行吗？ | 变更经理 | 根据实施方案，如可行，流程转至400.4.4；否则流程转至400.2； |
4.3.2.5实施变更400.5
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.5.1 | 确定实施计划 | 变更实施人员 | 为保障变更的顺利完成再次确认变更实施计划，以保证变更符合运维的要求； |
OK? | 变更实施人员 | 判断变更计划是否可行？如没问题，流程转至400.5.2；否则重新确认实施计划；ITIL培训 | |
400.5.2 | 再次确认实施时间 | 变更主管 | 根据实施计划的要求再次确认实施时间； |
400.5.3 | 实施变更 | 变更实施人员 | 在确定的实施时间根据实施计划具体实施变更； |
成功？ | 变更主管 | 判断变更是否成功，是则继续，否则流程转至400.5.5，执行恢复计划；ITSS体系 | |
400.5.4 | 核实变更结果 | 变更主管 | 确认实施确已完成并符合预期质量要求；ITSS培训 |
400.5.5 | 执行恢复计划 | 变更实施人员 | 执行之前制定的恢复计划（FallbackPlan）,以恢复变更； |
4.3.2.6回顾变更400.6
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.6.1 | 准备回顾资料 | 变更主管 | 准备变更回顾资料，包括变更实施过程中的记录文档； |
紧急、重大变更、回退计划？ | 变更主管 | 判断此变更是否为：紧急变更、重大变更或者实施了回退计划，只要存在以上三种情况的任何一种。流程转至400.9.2；否则流程转至400.9.5；ITSS认证 | |
400.6.2 | 召集相关人员 | 变更经理 | 负责召集变更顾问委员会成员参加会议； |
400.6.3 | 召开回顾会议 | 变更顾问委员会(CAB) | 召开回顾会议（可以是各种形式，包括电话会议） |
400.6.4 | 分析根本原因 | 变更顾问委员会(CAB) | 分析变更失败的根本原因； |
400.6.5 | 技术/流程回顾 | 变更主管 | 从技术与流程的角度回顾变更的实施过程； |
400.6.6 | 记录回顾结果 | 变更主管 | 记录和整理回顾的结果，包括成功的变更和失败的变更及其后续计划；ITSS考试 |
4.3.2.7关闭变更400.7
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.7 | 变更结束 | 变更主管 | 变更主管结束变更流程；ITSS工具 |
由事件管理流程发起吗？ | 变更请求者 | 判断是否由事件管理流程发起，如果是，流程转至400.7.1，进入事件管理流程，否则继续判断； | |
400.7.1 | 事件管理流程 | 外部流程 | 流程进入事件管理流程，根据实际处理情况，对事件流程做相应处理； |
由问题管理流程发起吗？ | 变更请求者 | 判断是否由问题管理流程发起，如果是，流程转至400.7.2，进入问题管理流程，否则继续判断； | |
400.7.2 | 问题管理流程 | 外部流程 | 流程进入问题管理流程，根据实际处理情况，对问题流程做相应处理；ITSS团购 |
由配置管理流程发起吗？ | 变更请求者 | 判断是否由配置管理流程发起，如果是，流程转至400.7.3，进入配置管理流程，否则继续判断； | |
400.7.3 | 配置管理流程 | 外部流程 | 流程进入配置管理流程，根据实际处理情况，对配置流程做相应处理； |
结束 | 变更主管 | 通过多次判断，根据变更发起的不同类别，通知变更发起人，然后再由变更主管关闭变更；ITSS软件 |
待续:
本帖关键字：ITSSISO20000