从概要设计到详细设计—ITSS变更管理流程文档
20150522MONICAZHANG
续上
4.3.2变更管理流程详细设计
结合上面的逻辑流程和信息部的实际情况，建议如下变更管理的流程。
4.3.2.1变更发起400.1
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 描述 |
400.1.1 | 提出变更请求 | 变更请求者 | 基于技术需求和业务需求，提出变更请求。ITSS体系 |
400.1.2 | 收到变更请求 | 变更请求者 | 从其他IT成员或从客户部门得到变更请求； |
400.1.3 | 确认变更请求 | 变更请求者 | 和部门负责人对变更请求进行确认，并得到批准； |
400.1.4 | 填写RFC | 变更请求者 | 打开变更管理页面，填入相关变更信息；ITSS考试 |
400.1.5 | 提交RFC | 变更请求者 | 把变更请求提交(分派)给变更主管，变更主管将获得相关通知；ISO20000培训 |
4.3.2.2初审检查400.2
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.2.1 | 接受RFC | 变更主管 | 接受提交过来的变更请求；ITIL培训 |
400.2.2 | 检查RFC | 变更主管 | 根据变更的具体情况，核实变更的所有信息，查询配置管理数据库； |
400.2.3 | 可行吗？ | 变更主管 | 判断变更信息是否可行？如是，流程转至400.2.4，否则流程转至400.2.6； |
400.2.4 | 紧急吗？ | 变更主管 | 判断是否为紧急变更请求，如是，转紧急变更流程401，否则流程转至400.2.5；ITSS工具 |
400.2.5 | 审查RFC | 变更主管 | 变更主管审查RFC，如是，一般变更流程转至400.6；如是，重大变更流程转至400.3；如是，标准变更流程转至402； |
400.2.6 | 说明原因 | 变更主管 | 变更主管说明不可行的原因，并通知变更请求者；然后流程转至400.10；ITSS软件 |
4.3.2.3制定计划400.3
物理流程详细描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 物理流程描述 |
400.3.1 | 协调资源 | 变更主管 | 进入测试阶段以后，变更主管要提前协调所需资源，做好准备；ITSS培训 |
400.3.2 | 制定变更计划 | 变更实施人员 | 变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划；其中都涵盖在什么条件下谁该做什么，应该联系谁等； |
400.3.3 | 测试变更计划 | 变更实施人员 | 变更实施人员测试变更计划，然后提交变更主管审查； |
400.3.4 | 可行吗？ | 变更主管 | 变更主管审核变更计划的可行性，如可行，流程转至400.4；否则，流程转至400.3.5，退回给变更实施人员，重新修改变更实施计划，同时，变更主管要提出变更计划退回原因；ITSS团购 |
400.3.5 | 修改变更计划 | 变更实施人员 | 变更实施人员接受变更主管退回的变更计划，根据变更主管提出的退回原因，重新修改变更计划，修改之后，流程转至400.3.3；ITSS认证 |
待续:
本帖关键字：ITSSISO20000