变更管理如何针对各角色进行ITSS计划和排程的
20150902淡然
续上3.5.3.变更计划与排程
图3‑4变更计划与排程
详细流程说明如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明 |
CR3.1 | 验证变更审批信息 | 变更主管 | 输入： q审批通过的变更记录ITSS考试 处理过程： q变更主管验证变更审批的信息，包括各参与方的评审意见和建议 输出： q确认的审批通过的变更记录 |
CR3.2 | 制定任务排程及计划 | 变更主管 | 输入： q确认的审批通过的变更记录 处理过程： q创建任务，估计变更所需时间和可用的停机时间，参考可以执行变更的时间段，对变更过程的任务和日程进行计划安排。 输出： q完成初步实施日程计划的变更记录 注： q对于新组网或网络改造的客户，阿里巴巴B2B运维团队启动对CPE设备的配置任务，需要在客响中心CE交付之后。因此，变更主管应与客响中心接口人员沟通，以确认具体实施任务的合时日程安排。 |
CR3.3 | 确认任务排程及计划 | 变更经理 | 输入： q完成初步实施日程计划的变更记录 处理过程： q变更经理对各个变更对应的实施任务、计划和排程进行评审 输出： q对单个变更记录的日程安排的确认 |
CR3.4 | 是否有时间冲突 | 变更经理 | 输入： q对单个变更记录的日程安排的确认 处理过程： q变更经理评审变更排程，判断是否有时间冲突，如果有，转入任务CR3.5“与相关人员协商，解决时间冲突”； q如果没有冲突，转入任务CR3.6“确定时间安排，分派变更” 输出： q与其他变更日程冲突确认后的变更记录 |
CR3.5 | 与相关人员协商，解决时间冲突 | 变更经理 | 输入： q与其他变更日程冲突确认后的变更记录 处理过程： q变更经理与相关人员协商，调整日程，以解决变更时间冲突 输出： q确定实施资源后的变更记录 |
CR3.6 | 确定时间安排 | 变更经理 | 输入： q确定实施资源后的变更记录 处理过程： q变更经理确定变更日程安排，将变更返回变更主管，转入步骤4“变更实施”任务CR4.1“接受已排程的任务” q变更经理将变更状态标识为“已排程”ITSS认证 输出： q最终确认日程计划安排的变更记录 |
3.5.4.发布构建
图3‑5发布构建
详细流程说明如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明 |
CR4.1 | 创建发布计划、测试计划及回退计划 | 变更主管 | 输入： q最终确认日程计划安排的变更记录 处理过程： q变更主管依照已确认的变更日程计划编写发布计划 q变更主管制定测试计划，为变更的构建和测试进行准备 q变更主管制定回退计划，以便在变更实施失败时进行回退 输出： q变更发布总体计划 q变更构建及测试计划 q变更回退计划 |
CR4.3 | 构建准备 | 变更主管 变更实施者 | 输入： q变更发布总体计划 q变更构建及测试计划 q变更回退计划 处理过程： q变更主管指导变更实施者，对测试环境、发布包及相关资源进行构建 q将构建测试状态标识为“构建中” 输出： q构建完毕的发布包 q构建完毕的测试环境 |
CR4.4 | 执行测试 | 变更主管 变更实施者 | 输入： q构建完毕的发布包 q构建完毕的测试环境 处理过程： q变更主管指导变更实施者进行变更的测试工作 q将构建测试状态标识为“测试中” 输出： q完成测试的发布包 |
CR4.5 | 测试是否成功？ | 变更主管 | 输入： q完成测试的发布包 处理过程： q变更测试执行后，由变更主管来判断测试是否成功，如果不成功，则转入CR4.1重新调整方案及相关计划 q如果测试成功，则转入任务CR4.6“制定上线计划” 输出： q发布测试报告 |
CR4.6 | 制定上线计划 | 变更主管 | 输入： q发布测试报告 处理过程： q变更主管记录测试结果，制定上线计划，准备变更实施和上线 q将构建测试状态标识为“上线计划中” 输出：ITSS培训 q发布上线计划 |
待续
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