变更管理ITSS模板和状态定义参考
20150829 淡然
续上
5 附录 （表格、模板）5.1 管理模板
该流程使用过程中必须使用的主要辅助工具，如表格、文档模板等，在变更管理流程中主要采用的表格为变更纪录表与会议记录。
5.1.1 变更请求模板 [ /RFC-Form.doc]RFC-Form.doc
5.1.2 变更纪录模板 [ /Change-Form.doc]Change-Form.doc
5.1.3 CAB会议记录 [ /CAB-Form.doc]CAB-Form.doc
5.1.4 标准变更模式模板 [ /StandardChg-Form.doc]StandardChg-Form.doc
5.1.5 预定变更（Forward Schedule of Change）模板 预定变更(Forward Schedule of Change)清单是为了使得业务和客户充分了解到IT部门的变更计划情况而发布的关于一定时间内预期变更的清单，其中包含了所有的被审批的变更和建议的实施时间，应该被所有的部门所了解，在实施操作过程中，建议采用WEB发布的方式。
[ /FSC-Form.doc]FSC-Form.doc
5.2 状态定义参考
以下内容，旨在为变更管理的变更属性提供参考，具体的设置，建议在流程实施阶段根据当时情况具体讨论确定。
1. 紧急性 ( 两大类，正常或紧急)
No. | Type | Code | Description ITSS考试 |
1. | 正常 | 低 | 如果不实施变更,可能影响用户个人或小组 |
2. | 中 | 如果不实施变更,可能影响某业务或者若干部门 | |
3. | 高 | 如果不实施变更,可能影响整个公司 | |
4. | 紧急 | 紧急 | 如果不实施变更,已经影响整个公司 紧急事件的解决方案或需要实施变更，必须立即开始 |
2. 优先级
No. | Code | Description |
1 | 无 | 安排至下一运维周期 |
2 | 低 | 可以遵循月计划维护时间表进行实施 |
3 | 中 | 三天之内开始计划实施 |
4 | 高 | 一天之内开始计划实施 |
5 | 最高 | 立即开始计划实施 |
3. 影响度
No. | Code | Description |
1 | 无 | 实施变更时,无人受影响 |
2 | 低 | 实施变更时,1-10 人受影响 |
3 | 中 | 实施变更时,10-50人、某部门或某业务受到影响 |
4 | 高 | 实施变更时,50人以上、多个部门或多个业务受到影响 |
5 | 最高 | 实施变更时,几乎全公司受影响 ITSS认证 |
4. 风险
No. | Code | Description |
1 | 无 | 变更失败可能性没有或无人受影响 |
2 | 低 | 变更失败可能性低或1-10 人受影响 |
3 | 中 | 变更失败可能性较高或10-50人受影响 |
4 | 高 | 变更失败可能性很高或50人以上影响 |
5. 状态
No. | Code | Description |
1 | 已登记 | 变更请求已登入系统 |
2 | 已驳回 | 变更请求已被驳回 |
2 | 已评估 | 变更请求已得到CAB评估 |
3 | 已授权 | 变更请求已得到变更经理或CAB授权 |
4 | 已计划 | 变更实施计划已由变更经理收集并确定可执行 |
5 | 开发测试中 | 变更正在开发测试过程中 |
6 | 进行中 | 变更实施过程中 |
7 | 已结束 | 变更已结束 |
8 | 已回退 | 变更已经被回退 |
9 | 已回顾 | 变更已得到回顾 |
10 | 关闭 | 变更请求已关闭 |
6. 结束代码
No | Code | Description |
1 | 完全成功 | 完全达到变更目的 |
2 | 部分成功 | 部分达到变更目的 |
3 | 取消 | 变更实施过程中被取消 |
4 | 拒绝 | 变更请求被CAB拒绝 |
7. 类别（Category）
Batch
No | Code | Description |
1 | 硬件 | |
2 | 软件 | |
3 | 网络 | |
4 | 机房环境 | |
5 | 安全 | |
6 | 常规 |
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