怎样对四个层次的ITSS文档进行周期管理
20150728 淡然
目 录
1. 概述
1.1 目标
为规范某公司信息技术中心信息技术运营服务管理体系文档的管理，规范文档使用、提高文档使用效率，特制定本规范。
流程类型 | 描述 |
适用范围 | 某公司信息技术中心运营中心。 |
管理范围 | 管理信息技术中心信息技术运营服务管理文档。 |
无
2. 角色和职责
角色 | 职责 |
运营中心 领导 | 负责二阶文档的审批。 |
流程经理 | 负责三阶文档的审批。 |
质量经理 | 1. 负责本规范的推广、监督和改进，包括： 1) 负责本规范及附件文档的更新维护； 2) 回顾本规范执行情况，反映存在的问题，提出改进建议，并制定改进计划。 2. 负责信息技术运营服务管理体系文档的收集、整理工作。 |
3. 相关要素定义
IT服务管理文档分为一阶、二阶、三阶、四阶共四个层次：
1) 一阶文档：《某公司信息技术服务管理制度》为信息技术中心信息技术服务管理的纲领性制度。
2) 二阶文档：流程和规范，其中，流程文档指定义流程资源、角色、输入、输出、活动等的文档；规范即为执行某项工作所规定的标准。
3) 三阶文档：指导流程操作的预案、指南、模板；
4) 四阶文档：体系执行记录。
4. 管理策略
1) 电子文件命名要求：
a) 一阶文档的电子文件命名规则按照《某公司信息技术制度管理办法》的要求执行。
b) 二阶和三阶文档的电子文件命名规则为：文档阶数-文档名称-版本号，其中文档阶数用L2，L3标识，如“L2-事件管理流程-2011年版”。如果这个文件在同一年内产生多份文档，则可增加月份记录，如在2011年11月份和12月份分别发布两个版本的该文档，则该文档的电子名分别为“L2-事件管理流程-2011年11月版”和“L2-事件管理流程-2011年12月版”。
c) 四阶文档是体系执行记录，由信息系统自动生成的记录系统自动命名；人工生成的记录，其电子文件命名规则为：文档名称-记录编号--版本号，记录编号=记录生成日期-记录人邮箱前缀-流水号，其中流水号、版本号为可选字段。例如“配置审核报告-20111020-zhang-v1.0”表示zhang于2011年10月20日编写的v1.0版的配置审核报告，如果这个文件是zhang在同一天编写的第二份配置审核报告，则加入流水号字段，用“配置审核报告-20111020-zhang-02-v1.0”表示。
2) 为了在打印后能够准确标识文档，二阶三阶文档内容中应体现版本号；四阶文档（记录）的内容中应体现版本号和记录编号。
5. 文档的生命周期管理
1) 一阶文档的审批参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。
2) 二阶文档的审批由运营中心负责人审批。
3) 三阶文档的审批由流程经理审批。
4) 四阶文档的审批按照实际情况执行。
1) 一阶文档的发布参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。
2) 二阶、三阶文档经审批人审批后便可在信息技术中心进行发布。
质量经理负责对信息技术服务管理体系文档的收集、保管工作。
1) 一阶文档的修订参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。
2) 二阶、三阶、四阶文档修改须遵循原有文档的编写要求。
3) 修改完成后需参照审批要求提交相关人员进行审批。
1) 一阶文档的废止参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。
2) 二阶、三阶文档废止需由流程经理向对应审批对象提出申请。
3) 申请通过后通知质量经理，质量经理在信息技术中心范围内进行通知。
6. 流程质量控制
质量经理按照PDCA持续改进的方法对本规范，质量经理每年对本流程及其执行情况进行回顾，分析流程执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照服务改进流程的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。
ITSS考试7. 相关文件
《某公司信息技术制度管理办法》
本帖关键字：ITSS