评估和授权ITSS变更管理流程要关注的重点
20150724淡然
续上
8.5.2评估与授权
步骤 | 节点 | 描述 |
校正工单评估变更 | 1.E | 变更经理对提交的变更单进行信息验证，并评审、授权变更 |
评审通过 | 2.E | 对评审通过的变更请求，提交变更到计划与安排阶段，对于为能通过的变更请求，直接退回到变更请求人ITSS考试 |
1.输入
变更单
2.任务
任务2.1：组织召开CAB会议
变更负责人受理构建变更单，根据风险级别判断是否需要召开CAB会议。风险级别为中级以上的，则转入“任务3.1组织召开CAB会议”。风险级别为低的，则转入“任务2.3变更审批”。组织召开CAB会议的，需要变更经理准备《变更实施方案》、《变更风险分析报告》等会议材料，并根据变更任务组织CAB专家参加会议。
任务2.2：上传CAB会议决议
CAB专家需要对变更负责人提交的《变更实施方案》、《变更风险分析报告》进行评估，并共同编写《评审意见》。评审结果提交变更审批人，转入“任务2.3变更审批”。
任务2.3：变更审批
变更审批人根据《变更实施方案》、《变更风险分析报告》、《评审意见》审批变更单。按照审批路经全部审核通过的，转入“计划与安排”。若任一环节审核不通过，则转入“变更回顾与关闭”。
3.输出
审批结果
4.退出准则
变更审批通过
8.5.3计划与排程
步骤 | 节点 | 描述 |
是否接受分派 | 1.C | 变更受理者（变更指派人）根据变更单信息，判断是否接受指派 |
发布管理 | 2.A | 变更受理者判断变更是来源于发布，则创建发布单，转交发布管理流程处理 |
来源于发布 | 2.C | 变更受理判断变更是否来源与发布，非发布来源的将单退回给变更请求人重新发起与分派；ITSS认证 |
校正工单、风险分析 | 2.D | 变更受理者对变更工单进行信息校对，对变更进行分选分析 |
实施计划 | 3.D | 变更受理者对变更单进行实施计划安排 |
任务管理 | 4.A | 对于由变更单引起的任务由任务管理流程来跟踪处理 |
是否需要创建任务单 | 4.D | 变更受理人判断是否需要创建任务来处理变更执行任务 |
提交审批 | 5.D | 变更受理人对计划安排好了的变更单提交变更实施前的审批 |
1.输入
审核通过的变更单
2.任务
任务2.1：提交相关信息和文档
授权审批通过的变更单，变更实施人根据审批意见提交最新的《变更实施方案》等信息给变更经理。
任务2.2：变更任务冲突检查
变更经理根据《运行处变更任务计划表》对变更任务进行冲突检查。若冲突，则综合变更类型、变更目录、风险级别等因素，进行调整；若不冲突，则按照计划执行。
任务2.3：变更任务排程
变更经理对变更任务进行排程，视情况重新指定变更实施人及实施时间。若实施人不能按时完成变更任务的，变更经理可根据实际情况重新指定实施人或推迟执行变更任务。
任务2.4：自动创建监控策略更新任务
判断变更单是否引起监控策略变化。若是，则转入“任务2.4自动创建监控策略更新任务”，自动创建监控策略更新子任务。若否，则转入“任务2.5提交实施”。ITSS培训
任务2.5：提交实施
变更经理提交变更排程，准备实施。
3.输出
变更计划的排程
4.退出准则
完成排程
待续
本帖关键字：ITSS