ISO20000体系文件清单-------ITSS
20150707 淡然 ISO20000体系文件清单 | ||||||||||||
序号 | 编制人 | 流程归属 | 文件列表(不含记录样例) | |||||||||
过程组 | 流程 | 文件编码 | 版本号 | 一级文件 | 二级文件 | 三级文件 | 四级文件 | ITSS培训 | ||||
1 | 管理体系要求 | 服务管理质量手册 | ITSM-1-QM-01 | V1.0 | IT服务管理手册 | |||||||
2 | ITSM-2-QM-01 | V1.0 | 服务管理角色与职责说明 | |||||||||
3 | ITSM-2-QM-02 | V1.0 | ISO20000体系文件清单 | |||||||||
4 | 文档管理 | ITSM-2-GP-01 | V1.0 | 体系文件及记录管理规范 | ||||||||
5 | ITSM-4-GP-01 | V1.0 | 发文记录 | |||||||||
6 | ITSM-4-GP-02 | V1.0 | 公司外来文件清单 | |||||||||
7 | ITSM-4-GP-03 | V1.0 | 培训记录模板 | |||||||||
8 | PDCA | 服务规划 | ITSM-2-PL-01 | V1.0 | IT运维计划及管理程序 | |||||||
9 | ITSM-3-PL-01 | V1.0 | IT运维计划总表 | |||||||||
10 | ITSM-3-PL-02 | V1.0 | 新增及变更服务计划 | |||||||||
11 | ITSM-3-PL-03 | V1.0 | 服务改善计划 | |||||||||
12 | 服务评审和改进 | ITSM-2-GP-02 | V1.0 | 内部审核管理规范 | ||||||||
13 | ITSM-2-GP-03 | V1.0 | 管理评审规范 | |||||||||
14 | ITSM-3-GP-01 | V1.0 | 内部审核计划 | |||||||||
15 | ITSM-3-GP-02 | V1.0 | 内部检查项清单 | |||||||||
16 | ITSM-3-GP-03 | V1.0 | 内部审核报告 | |||||||||
17 | ITSM-3-GP-04 | V1.0 | 内审缺失和纠正处理措施跟踪表 | |||||||||
TSM-3-GP-06 | V1.0 | 管理评审报告 | ||||||||||
18 | ITSM-3-GP-05 | V1.0 | 运维服务风险控制表 | |||||||||
19 | 服务交付过程 | 服务级别管理 | ITSM-2-SL-01 | V1.0 | 服务级别管理流程手册 | |||||||
20 | ITSM-3-SL-01 | V1.0 | 服务目录 | |||||||||
21 | ITSM-3-SL-02 | V1.0 | 项目SLA Dashboard | |||||||||
22 | ITSM-4-SL-01 | V1.0 | SLR模板 | |||||||||
23 | ITSM-4-SL-02 | V1.0 | SSS模板 | |||||||||
24 | ITSM-4-SL-03 | V1.0 | SLA模板 | |||||||||
25 | ITSM-4-SL-04 | V1.0 | OLA模板 | |||||||||
26 | ITSM-4-SL-05 | V1.0 | UC模板 | |||||||||
27 | 服务报告 | ITSM-2-RP-01 | V1.0 | 服务报告管理规范 | ||||||||
28 | ITSM-3-RP-01 | V1.0 | 服务报告控制矩阵表 | |||||||||
29 | 连续性和可用性管理 | ITSM-2-CN-01 | V1.0 | 连续性和可用性管理规范 | ||||||||
30 | ITSM-3-CN-01 | V1.0 | 数据备份制度 | |||||||||
31 | ITSM-3-CN-02 | V1.0 | 备份计划-系统 | |||||||||
32 | ITSM-3-CN-03 | V1.0 | 备份计划-数据 | |||||||||
33 | ITSM-4-CN-02 | V1.0 | 关键业务影响分析与恢复计划表 | |||||||||
34 | ITSM-4-CN-02 | V1.0 | 灾难恢复应急预案与紧急联系表 | |||||||||
35 | ITSM-4-CN-03 | V1.0 | 业务连续性计划测试记录表 | |||||||||
36 | ITSM-4-CN-04 | V1.0 | 数据恢复演练记录表 | |||||||||
37 | IT服务预算和核算管理 | ITSM-2-BA-01 | V1.0 | 预算与核算管理规范 | ||||||||
38 | ITSM-4-BA-01 | V1.0 | 部门预算表 | |||||||||
39 | ITSM-4-BA-02 | V1.0 | 预算执行跟踪表 | |||||||||
40 | ITSM-4-BA-03 | V1.0 | 成本分摊表 | |||||||||
41 | 能力管理 | ITSM-2-CA-01 | V1.0 | 能力管理流程手册 | ||||||||
42 | ITSM-3-CA-01 | V1.0 | 能力和可用性计划 | |||||||||
43 | ITSM-3-CA-02 | V1.0 | 能力监视计划 | |||||||||
44 | ITSM-3-CA-03 | V1.0 | 能力和可用性运行月报 | |||||||||
45 | 信息安全管理 | ITSM-2-IS-01 | V1.0 | 信息安全管理规定 | ||||||||
46 | ITSM-3-IS-01 | V1.0 | 机房环境安全管理规范 | |||||||||
47 | ITSM-3-IS-02 | V1.0 | 网络安全管理规范 | |||||||||
48 | ITSM-3-IS-03 | V1.0 | 机房安全管理规范 | |||||||||
49 | ITSM-3-IS-04 | V1.0 | Linux\windows系统安全配置标准 | |||||||||
50 | ITSM-4-IS-01 | V1.0 | 机房人员出入登记表 | ITSS认证 | ||||||||
51 | ITSM-4-IS-02 | V1.0 | 固定资产采购申请表 | |||||||||
52 | ITSM-4-IS-03 | V1.0 | 固定资产商务租贷立项审批表 | |||||||||
53 | ITSM-4-IS-04 | V1.0 | 固定资产报废申请表 | |||||||||
54 | ITSM-4-IS-05 | V1.0 | 机房巡检记录表 | |||||||||
55 | ITSM-4-IS-06 | V1.0 | 补丁检查记录表 | |||||||||
56 | ITSM-4-IS-07 | V1.0 | 物品出入登记表 | |||||||||
57 | 关系过程 | 业务关系管理 | ITSM-2-BR-01 | V1.0 | 用户关系管理规范 | |||||||
58 | ITSM-3-BR-01 | V1.0 | 用户投诉处理指引 | |||||||||
59 | ITSM-3-BR-02 | V1.0 | 用户满意度处理指引 | |||||||||
60 | ITSM-3-BR-03 | V1.0 | 用户满意度调查报告 | |||||||||
61 | ITSM-3-BR-04 | V1.0 | 用户回访指引 | |||||||||
62 | ITSM-3-BR-05 | V1.0 | 用户回访报告 | |||||||||
63 | ITSM-4-BR-01 | V1.0 | 监督投诉记录表 | |||||||||
64 | ITSM-4-BR-02 | V1.0 | 用户投诉处理表 | |||||||||
65 | ITSM-4-BR-03 | V1.0 | IT服务用户满意度调查表 | |||||||||
66 | ITSM-4-BR-04 | V1.0 | 用户回访问题跟踪表 | |||||||||
67 | 供应商管理 | ITSM-2-SM-01 | V1.0 | 供应商管理规范规范 | ||||||||
68 | ITSM-3-SM-01 | V1.0 | 供应商服务评价 | |||||||||
69 | ITSM-3-SM-02 | V1.0 | 供应商年度管理报告 | |||||||||
70 | ITSM-4-SM-01 | V1.0 | 供应商列表模板 | |||||||||
71 | 解决过程 | 事件管理 | ITSM-2-IM-01 | V1.0 | 事件管理流程手册 | |||||||
72 | ITSM-4-IM-01 | V1.0 | 事件记录单模板 21份 | |||||||||
73 | ITSM-4-IM-02 | V1.0 | 事件报告模板 1份 | |||||||||
74 | ITSM-4-IM-03 | V1.0 | 重大事件报告模板 1份 | |||||||||
75 | 问题管理 | ITSM-2-PM-01 | V1.0 | 问题管理流程手册 | ||||||||
76 | ITSM-4-PM-01 | V1.0 | 问题记录单模板 | |||||||||
77 | ITSM-4-PM-02 | V1.0 | 问题分析报告模板 | |||||||||
78 | 控制过程 | 配置管理 | ITSM-2-CM-01 | V1.0 | 配置管理流程手册 | |||||||
79 | ITSM-3-CM-01 | V1.0 | CMDB模型 | |||||||||
80 | ITSM-4-CM-01 | V1.0 | CMDB审核报告模板 | |||||||||
81 | ITSM-4-CM-02 | V1.0 | 配置信息维护表 | |||||||||
82 | 变更管理 | ITSM-2-CH-01 | V1.0 | 变更管理流程手册 | ||||||||
83 | ITSM-3-CH-01 | V1.0 | 变更风险衡量 | |||||||||
87 | ITSM-4-CH-01 | V1.0 | 变更管理记录单模板 | |||||||||
88 | ITSM-4-CH-02 | V1.0 | 变更管理统计报表模板 | |||||||||
89 | 发布过程 | 发布管理 | ITSM-2-RM-01 | V1.0 | 发布管理流程手册 | |||||||
90 | ITSM-4-RM-01 | V1.0 | 发布计划 | |||||||||
91 | ITSM-4-RM-02 | V1.0 | 发布管理统计报表 | |||||||||
92 | ITSM-4-RM-03 | V1.0 | 发布通知单 | |||||||||
93 | ITSM-4-RM-04 | V1.0 | 配置信息修改通知单 | ITSS考试 | ||||||||
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