变更管理流程设计中后续还有哪些ITSS工作？
20150605MONICAZHANG
续上
5.6.3评估和审批500.3ITSS考试
注：蓝色为紧急和重大变更流程（只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段）
描述如下：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 说明 |
500.3.1 | 审阅修改RFC信息及方案 | 变更经理 | 变更请求 | 审阅后的变更请求 | 接受并审阅变更请求和方案等，评估和确定变更的类型、风险等级，转500.3.2 |
500.3.2 | 紧急变更还是重大变更 | 变更经理 | 判断变更是紧急变更还是重大变， 紧急变更，转500.3.3 重大变更，转500.3.4 | ||
500.3.3 | 快速评估审批 | CAB/EC | 审阅后的变更请求 | 评估结果 | 对于紧急变更，走紧急变更子流程，由变更经理组建CAB/EC，对变更请求进行快速评估审批，转500.3.5 |
500.3.4 | 评估审批 | CAB | 审阅后的变更请求 | 评估结果 | 对于重大变更，走重大变更子流程，由变更经理组建CAB，对变更请求进行评估审批，转500.3.5ITSS工具 |
500.3.5 | 批准还是 驳回？ | 变更经理 | 收集评估意见和结果。若无直接结论，变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定， 批准，转500.4 驳回，转500.2.6 | ||
500.3.6 | 收集或提出驳回意见 | 变更经理 | 评估结果 | 驳回意见 | 对驳回的意见进行分析，确定哪些方面需要改正和存在问题，转500.2 |
5.6.4计划、测试和分配500.4ITSS团购
注：蓝色为紧急和重大变更流程，灰色为一般/标准变更流程
描述如下：
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明
500.4.1
制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试
变更主管
变更实施人员
ITSS体系
实施方案
制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9；一般变更转500.4.3
500.4.2
快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试
变更经理
变更主管
变更实施人员
ISO20000培训
实施方案
快速制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3
500.4.3
审核计划
变更经理
（紧急、重大变更）
变更主管
（一般、标准变更）
实施方案
审核后的实施方案
对制定的变更计划进行审核，转500.4.4
500.4.4
检查日程和人员安排
变更经理
（紧急、重大变更）
变更主管
（一般、标准变更）
检查时间表和人员安排，转500.4.5
500.4.5
日程和人员是否冲突？
变更经理
（紧急、重大变更）
变更主管
（一般、标准变更）
ITSS认证
待续:
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