怎样收集和审批ITSS变更意见
20151112淡然
续上
5.3.3（9.2.3）评估审批
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 说明 |
9.2.3.1 | 审阅变更请求 | 变更经理 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） | 已批准的RFC、或驳回的RFC、 审批意见 | q变更经理将状态设置为“等待审批”，审阅需要评审的变更请求，以及所有文档是否完备 q对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅 q审阅变更的风险等级，以决定还是否需要CAB审批 q对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更，由变更经理审批具体变更方案的可行性，对于非OA上提交的变更，则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性 |
是否重大变更？ | q如果变更经理批复同意且判断为重大变更，则还需要CAB审批，转9.2.3.2挑选CAB成员，提交至CAB审批ITSS培训 q否则，转至9.2.6收集审批意见 | ||||
9.2.3.2 | 挑选合适的CAB成员 | 变更经理 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） | CAB成员名单 | q变更经理根据变更的内容，涉及到的实施方案，可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB |
9.2.3.3 | 整理信息，提交给CAB审批 | 变更经理 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） | q变更经理整理所有相关RFC信息，实施计划、回退计划、测试报告等 q更新RFC，将RFC及所有资料发给CAB成员，并通知各CAB成员审阅，转9.2.4CAB审批 |
5.3.4（9.2.4）CAB评估审批
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 说明 |
9.2.4.1 | CAB审阅变更 | CAB成员 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 变更经理审批意见 | qCAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成 qCAB成员对该次变更信息审阅，评估风险等级等ITSS认证 | |
9.2.4.2 | CAB批复意见 | CAB成员 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） | CAB审批意见 | qCAB根据评估结果，将审批意见通知变更经理 |
5.3.5（9.2.5）收集审批意见
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 输入 | 输出 | 说明 |
变更批复吗？ | 变更经理 | RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 审批意见 | 审批意见 | q变更经理收集变更审批意见，该审批意见还可能来自CAB q如果变更批准，转9.2.5.1，批复变更请求 q否则转9.2.5.2驳回变更 | |
9.2.5.1 | 批复同意变更 | 变更经理 | 同意的RFC、回复意见 | q变更经理回复变更主管同意变更，将变更状态改为‘已批准’，转9.2.6 | |
9.2.5.2 | 驳回变更 | 变更经理 | 回复意见、驳回的RFC | q变更经理回复变更主管驳回的原因，可以是重新计划或取消变更。转9.2.2 |
待续
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