如何处理ITSS紧急变更子流程
20151022淡然
续上
6.7.1紧急变更子流程
紧急变更管理子流程图：
图6-2紧急变更子流程
紧急变更子流程说明：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明ITSS考试 |
401.1 | 确认紧急变更 | 变更经理 | l变更经理确认是紧急变更，如果不是则返回原流程 l变更经理召集紧急变更委员会（EC）成员，注意在特殊环境下会议可能并非面对面，而是强调相关重要人员的沟通。可以通过电话方式沟通 l将紧急变更的相关信息通告EC成员。或把紧急变更相关资料发送给EC成员 |
401.2 | 快速评估、审批 | 紧急变更委员会EC | l变更委员会EC成员将检查和审阅需要讨论的紧急变更请求 l如果变更委员会EC发现RFC的信息不足以作出决定，应当立即要求变更请求者提供更多的信息，而变更请求者在紧急变更处理过程中应当随时准备配合 lEC成员评估变更，对该变更做出批准或驳回的意见 l如不同意该紧急变更，则返回原流程，可取消或按正常流程进行 l如批准则指定变更主管 |
401.3 | 制定紧急实施计划、测试计划、回退计划，进行必要的测试 | 变更主管、变更实施人员、变更经理 | l协调资源，制定紧急变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等（包括实施步骤、实施延续的时间、恢复计划、实施的人员安排、紧急通告等）、进行必要的测试，提交测试报告 l对于风险等级为重大的变更，由变更经理按照集团公司要求提交至集团审批 l否则进入401.5实施紧急变更任务 |
401.4 | 集团审批 | 集团公司 | l集团审阅紧急变更计划，如批准，反馈意见下发给变更经理，由变更经理转401.5实施紧急变更任务 l否则将驳回意见下发给变更经理，由变更经理转400.2，返回原流程，由变更主管处理 |
401.5 | 实施紧急变更任务 | 变更主管、 变更实施人员 | l通告相关部门 l业务恢复后再次通知相关部门 l按照计划实施和测试系统，如果变更失败，则转401.7执行回退计划 l监测实施效果ITSS认证 |
401.6 | 回顾紧急变更 | 变更经理、变更主管、紧急变更委员会 | l变更主管协助变更经理确定参加回顾的人员，并将相关信息发给与会人员 l变更经理主持回顾会议，回顾该紧急变更的根源，变更的业务或技术目的，给出建议或意见 |
401.7 | 执行回退计划 | 变更主管、变更实施人员 | l如果变更实施失败，执行回退计划 |
401.8 | 关闭变更 | 变更经理 | l如果该变更引起配置项信息的变化，则通知配置管理员及时更新 l对于风险等级为重大的变更，提交变更总结报告至集团备案 l如果该紧急变更来自于紧急事件处理子流程，则通知紧急事件处理子流程 l整理资料，更新变更记录，通知变更请求者，关闭变更 |
紧急变更子流程为紧急变更提供了快速处理机制，但为了良好的控制，仍应通过服务管理平台完成上述各环节。
6.7.2变更实施过程
变更实施过程流程图：
图6-3变更实施过程
变更实施过程说明：
序号 | 步骤名称 | 责任人 | 说明 |
402.1 | 分派任务 | 变更主管 | l变更主管负责协调资源，准备实施前相关工作，组织人员按计划实施变更 l变更主管根据变更内容分派实施单到实施人员或者厂家 |
402.2 | 事前测试 | 变更主管 变更实施人员 厂家 | l根据变更计划，在测试环境中进行测试 |
402.3 | 实施变更 | 变更主管 变更实施人员 厂家 | l根据变更计划，实施变更内容 |
402.4 | 事后测试 | 变更主管 变更实施人员 厂家 | l根据测试计划，测试变更实施结果ITSS培训 |
402.5 | 实施监控 | 变更主管 | l变更主管监控实施过程和结果，并在必要时进行协调或做出决定 |
待续
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