怎样看懂变更风险ITSS等级量化评估表

20151022淡然

续上

除简单变更外，变更主管、变更经理、变更委员会/紧急变更委员会对标准变更和紧急变更根据下表所列的衡量因素来量化评估实施变更可能带来的风险，该评估结果用于决定是否批准变更，是否需要更高级别的审批，以及实施完成后的观察期。该评估由变更主管进行初步评定，再由变更经理或变更委员会进行最终确定。

风险等级量化评估表如下：ITSS考试

根据上表对每个变更进行评估，最终得出风险等级。风险分为四个等级：重大、高、中、低。不同的风险等级分别有对应的审批级别和实施完成后的观察期，具体定义如下表：

请参照事件管理“6.6.4所属系统类型”。ITSS认证6.6.8变更分类

n对风险等级为重大的变更，变更经理需启动集团审批

n对风险等级为高的变更，变更经理需启动集团备案

变更从提出到最后被关闭，会历经各个阶段。变更处于不同的处理阶段具有不同的状态，需要不同的角色参与。以下是变更请求从提出、实施到结束的整个生命周期中的不同状态：

回顾代码用于描述变更计划和实施过程的质量，以便更好地改善未来的变更。

变更结束代码用来描述其完结时的不同状态。

表8-2变更实施单信息项

序号	信息项	描述
1	实施单ID	为每个变更实施单分派一个唯一的序列号（系统自动产生）
2	变更请求单号	该变更实施单所属的变更请求单号，来源于变更信息项（系统自动关联）
3	标题	简单描述变更请求，来源于变更信息项
4	实施内容	描述变更实施的内容（手工填写）
5	关联的配置项	关联的配置项（手工关联）ITSS培训
6	记录登记时间	变更实施单创建的时间（系统自动产生）
7	实施单状态	该变更实施单的状态，由各省自行定义
8	实施人员信息	姓名、手机、办公电话、邮件地址、联系方式、 地域、机构、部门（手工填写）
9	核查人信息	姓名、手机、办公电话、邮件地址、联系方式、 地域、机构、部门（手工填写）
10	计划开始时间	该实施单的计划开始时间（手工填写）
11	计划完成时间	该实施单的计划完成时间（手工填写）
12	实际开始时间	该实施单的实际开始时间（手工填写）
13	实际完成时间	该实施单的实际完成时间（手工填写）
14	实施任务记录	实施任务的工作日志、系统日志（手工填写）
15	核查结论	实施任务的核查结论（手工填写）