系统上线中运用RACI矩阵方法来分析ITSS角色和步骤
20150827淡然
续上
3.9RACI矩阵
RACI矩阵用于全面反映各角色在流程的步骤和用法说明中的职责。
责任/日常负责（Responsible）,职责/总负责（Accountable）,预先询问（Consultbeforedoing）,通知（Informafterdoing）
RACI矩阵中角色别名定义:ITSS考试
流程角色和职责 | 别名 |
系统上线管理小组组长 | RTPL |
系统上线主管 | RTPM |
系统上线流程执行负责人 | RTPO |
项目经理 | PM |
维护人员 | MA |
业务主管 | BM |
培训主管 | TM |
管理活动 /工作步骤 | RTPL | RTPM | RTPO | PM /MA | BM | TM |
上线计划 | ||||||
确定上线版本类型 | A,R | |||||
确定上线关键步骤 | A,R | C | ||||
制订性能与容量计划 | A,C,I | |||||
查询CI属性和关系 | A,C,I | |||||
制订上线与推广计划 | A,R | C,I | C,I | |||
制订运维计划 | A,C,I | |||||
上线前环境准备及检查 | ||||||
准备或采购软硬件 | A,R | |||||
准备及安装辅助设施 | A,R | |||||
建立“确定软件库” | A,R | |||||
系统测试 | ||||||
安装和配置系统测试环境 | A,R | |||||
执行系统测试 | A,R | R | ||||
编写系统测试报告 | A,R | R | ||||
测试成功判断 | A,R | I | ||||
用户测试 | ||||||
测试培训 | A | C,I | R | |||
安装和配置用户测试环境 | A,R | |||||
执行用户测试 | R | A,R | ||||
编写用户测试报告 | R | A,R | ||||
测试成功判断 | I | A,R | ||||
上线申请及审批 | ||||||
上线申请 | A,R | C,I | ||||
上线审批 | A,R | I | I | |||
审批结果判断ITSS认证 | A,R | I | ||||
试点运行 | ||||||
培训 | A | C,I | R | |||
安装和配置试点生产环境 | A,R | |||||
试点系统切换 | A,R | R | ||||
回退判断 | A,R | C,I | ||||
试点系统回退处理 | A,R | R | ||||
版本通知 | A,R | |||||
应急判断 | A,R | C,I | ||||
试点系统应急处理 | A,R | R | ||||
编写系统试点报告 | A,R | R | ||||
验收判断 | A,R | C,I | ||||
试点验收 | I | R | R | |||
试点验收通过判断 | A,R | I | ||||
系统推广 | ||||||
培训 | A | C,I | R | |||
有无执行过试点运行判断 | A,R | |||||
(推广)上线申请及审批 | A,R | I | R | C,I | ||
主被动上线判断 | A,R | I | ||||
上线通知 | A,R | I | ||||
安装和配置生产环境 | A,R | |||||
系统切换 | A,R | R | ||||
回退判断 | A,R | C,I | ||||
系统回退处理 | A,R | R | ||||
版本通知 | A,R | |||||
应急判断 | A,R | C,I | ||||
系统应急处理 | A,R | R | ||||
上线结束 | I | A,R | C,I | |||
安装和配置生产环境 | A,R | |||||
系统切换 | A,R | R | ||||
回退判断 | A,R | C,I | ||||
系统回退处理 | A,R | R | ||||
应急判断 | A,R | C,I | ||||
系统应急处理 | A,R | R | ||||
考核指标 | ||||||
制订流程考核指标 | A | R | ||||
产生流程执行报告 | A,R | |||||
报告分发和反馈 | A,R | |||||
评估与改进流程 | ||||||
评估流程 | A | R | ||||
流程改进实施 | A | R | ||||
流程修改批准 | I | A,R | ||||
流程发布 | A | R | ||||
升级上报管理 | ||||||
升级上报管理ITSS培训 | A,R | R |
待续
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