配置管理CI初始化及维护--ITSS

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	物理流程描述
200.3.1	在CMDB范围内？	配置经理	CMDB范围定义		判断收集到的CI项是否在CMDB定义的范围之内。是，转到200.3.2CI载入CMDB；否，拒绝不在CMDB范围内的配置项
200.3.2	CI载入CMDB	配置经理	收集/调整过的CI数据	CMDB的生成和更新	根据CI的收集和调整结果，将CI数据载入CMDBISO20000培训
200.3.3	检查载入结果	配置管理员	CMDB数据	检查结果	在CMDB中检查载入的CI数据； 对CI属性、CI关系均需要进行检查
200.3.4	数据载入正常吗？	配置管理员			数据载入是否正常？ 是，转到200.4CMDB维护和控制； 否，转到200.3.2CI载入CMDB，重新载入不正常的CI项ITIL培训

序号	步骤名称	责任人	输入		输出		说明
200.4.1	接受请求	配置经理	配置项更改请求			接受变更管理流程的CI调整要求
200.4.2	收集CI属性	配置经理				根据请求收集CI属性，标识物理CI，进行CI实体的数据收集和CI的命名ITSS培训
200.4.3	标识CI关系	配置经理	CI收集结果	CI实体关系		根据CI实体的数据收集结果，标识CI实体之间的关系
200.4.4	核实配置项属性	配置管理员	根据CI实体核实变更描述是否正确	核实结果		将收集到的CI属性和关系等信息，与CI实体的信息进行比对
200.4.5	配置项正确吗	配置管理员				配置管理员负责对CI标识的正确性负责配置项正确，转到200.4.6更新配置项信息。 配置项不正确，转到200.4.2收集CI属性，重新收集CI项属性
200.4.6	更新配置项信息	配置经理	配置项更新请求的接受	配置项更新的执行结果		根据配置项的更新请求，在CMDB中增加/删除/修改相应的配置项ITSS认证

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
	CMDB审核要 求	配置主 管	审核要 求		定期（一年或半年）或临时提出对配置管理数据库（CMDB）的审核要求。 定期审核要求中，需要预定义好审核策略（如：抽查10％）。ITSS体系
200.5.1	提供配置信息清单	配置经理		配置项信息清单	配置经理根据审核要求和策略，提供待审核配置项在CMDB中的配置信息清单
200.5.2	一致性审核	配置管理员	配置项信息清单		配置管理员根据配置信息清单，进行配置项的审核，审核应在CI数据和CI实体之间进行双向验证☺各CI实体的配置管理员进行审核工作
200.5.3	配置项一致吗？	配置管理员			确认CMDB中的配置项和配置实体是否一致，并将结果返回配置经理处。 否，通过变更管理流程对存在的差异或错误进行修改。ITSS软件 无论是否，转到200.5.4生成审核报告。
200.5.4	生成审核报告	配置经理	配置项审核结果		根据配置管理员提供的配置项审核结果，生成预先定义好格式的审核报告。
200.5.5	审核总结/流程KPI统计	配置经理	审核结果	审核明细报告/KPI报表	总结审核结果，列出待修改的CI根据审核结果，统计流程KPI中的”已审核”/”不匹配”/”丢失”指标
200.5.6	召开回顾会议	配置经理	审核明细报告/KPI报表	回顾会议纪要	以CMDB的审核结果、各类统计报表作为输入，召开流程回顾会议。回顾会议参加人员包括配置管理流程负责人、配置经理和其他相关流程人员，回顾会议内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性等
200.5.7	需要更新配置管理策略吗？	配置经理	各类统计报表/回顾会议纪要	配置管理策略的更新	根据回顾结果，给出配置管理策略是否需要更新的要求。ITSS团购 是，转到200.1配置管理策略的制定，调整内容包括200.1中定义的全部内容，具体调整动作在200.1中完成 否，结束审核和回顾工作

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	物理流程描述
	报表/信息需求	配置经理	报表请求		配置经理定期或临时提出配置信息或报表的需求ITSS团购
200.6.1	接受报表/信息请求	配置经理	报表需求		接受获取相关的信息或报表的请求
200.6.2	选择报表模板/定制报表	配置经理			选择所需要的报表模板或定制报表； 报表模板参见各类报表设计
200.6.3	提供报表	配置经理		报表信息	提供所需要的报表或信息