一个ISO20000内审计划样板

内 审 计 划
样式编号：AA-AI02-TM-01

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审核日期

2009年2月23日-2009年2月24日

记录编号

SM-TM-01/09

审核目的

1、
IT服务管理体系（QMS）与ISO/IEC 20000-1:2005标准的符合性、适宜性和有效性；

2、
为过程改进提供信息依据。

审核性质

公司内部质量审核。

审核范围

　质量手册所覆盖的部门：技术服务事业部、商务部、项目管理部

要素：标准和质量手册中的相关要素。

审核依据

1、
ISO/IEC 20000-1:2005标准、公司服务手册和程序文件；

2、
合同；

3、
其他有关技术标准、法律、法规和文件。

审核组成员 组长：XXX

序号

姓名

部门/内审员证书编号

序号

姓名

部门/内审员证书编号

1

XXX

4

XXX

2

XXX

5

3

XXX

6

审核计划

日
期

审核区域

审 核 要 素

受审核部门负责人

审核组分工

2009年2月23日——24日

首次会议

介绍内审日程安排。

审核组长

管理层

技术服务事业部

服务部

商务部

项目管理部

各组补充审核

审核员

审核组内部会议

审核组总结、编制内审报告、开不合格报告

审核组长

末次会议

通报审核结果、不合格项。

审核组长